Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

Autonome ontwikkelingen

Beleidsbijstellingen

Besluit pre prioritair

Herschikking

Voor de raming van de kapitaallasten 2018 wordt uitgegaan van de begroting investeringen 2017. Op basis van de jaarrekening 2017 blijkt dat de investeringsvolumes iets zijn achtergebleven bij de raming, hetgeen leidt tot een voordeel op de kapitaallasten in 2018 (ad € 1,9 mln.).

In 2017 is een deel van de budgetten tbv de gebiedsanalyses en perspectieven niet besteed en via een bestemmingsreserve zijn deze budgetten overgeheveld naar 2018. In 2018 worden analyses en perspectieven afgerond en daarvoor wordt nu voorgesteld € 216.000 te onttrekken aan deze bestemmingsreserve om de kosten te dekken. Daarnaast is een aantal budgetten op verzoek van de budgethouder herschikt.

Herallocatie van budgetten binnen programma Maak Zaanstad. In deze wijziging wordt ook de reserve aangewend. Het betreft doorgeschoven middelen uit 2017 naar 2018 i.v.m. het doorschuiven van het onderzoek Museaal aanbod en APS-en.

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Budgetafwikkeling project Zaandijkerkerk (o.a. subsidie-inkomsten en laatste kosten).

Kosten ihkv de regeling Hoogspanning voor 2018 (o.a. projectsecretariaat en onderzoek Dikkert) die worden gedekt door een subsidie van het Rijk.

Voor 2018 worden kosten (€ 0,084 mln.) verwacht in verband met verplaatsing naar het nieuwe zwembad Noord en zijn er eenmalige grond kosten (€ 0,094 mln.) in Zaandijk en Zaandam. Daarnaast zijn er diverse eenmalige kosten (€ 0,198 mln.) vooruitlopend op toekomstige verkopen.Op dit moment zijn de definitieve verkoopkosten nog niet bekend, vooralsnog wordt (€ 0,175 mln.) hiervoor gereserveerd. Als deze kosten lager gaan uitvallen zal dit worden toegevoegd aan het investeringsfonds. Bij de Narap zal hierover opnieuw worden gerapporteerd.

De begroting voor de brandweerkazerne is geactualiseerd op basis van de werkelijke kosten. Er worden zowel meer kosten als meer opbrengsten verwacht (€ 0,128 mln.). Per saldo is het budgettair effect nihil.

De kosten van een VVE in Assendelft waren nog begroot bij onderwijs, programma Maatschappelijke voorzieningen (-€ 0,017 mln). Deze worden overgezet naar vastgoed, programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling (€ 0,017 mln).

De Zaanhopper en Zaanboot bestaan niet meer en zijn nu de ZaanFerry geworden met één aanbestedingscontract voor 4 jaar (+ optie verlenging 4 jaar). De budgetten voor de Zaanhopper (programma Werk, inkomen en economie) en Zaanboot (programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling) worden daarom samengevoegd tot één budget 'ZaanFerry' (programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling) .Er wordt € 0,04 mln. onttrokken aan de reserve Zaanverbinding ter dekking van de kosten van de ZaanFerry.

Zoals gemeld in het MPG kan de bijdrage kopkosten voor Inverdan vervallen, in 2018 staat hiervoor ook nog een bedrag begroot (-€ 0,431 mln). Daarnaast verwacht de gemeente meer apparaatskosten voor voorbereidingen voor gebiedsontwikkeling (PRI) bugdet (€ 0,233 mln), deze worden gedekt door de egalisatie reserve PRI (-€ 0,233 mln).

Diverse budgetbijstellingen gymzaal en zwembad Krommenie.

De ambtelijke voorbereiding op de invoering van de omgevingswet geschiedt voorspoediger dan gepland, waardoor kosten eerder gemaakt gaan worden. De hiervoor gevormde bestemmingsreserve wordt daarmee ook eerder aangesproken.

Op het Hembrugterrein wordt een budgetoverschrijding geprognosticeerd ad € 0,1 mln. Hiervoor zijn twee redenen, door de grote belangen rondom het Hembrugterrein, aan te geven. 1. In het kader van de contractovername van het terrein is financieel onderzoek nodig en is inhuur van juridische expertise nodig om deze goed te kunnen begeleiden. 2. De behandeling van de beroepen op het Omgevingsplan Hemburg e.o. vraagt juridische expertise vanwege de complexiteit van de beroepen.

Het extra budget voor capaciteit vanuit de Begroting 2018 stond op een centrale plek en wordt hiermee toegedeeld aan betreffende afdelingen.

De fietsenstallingen Oost en West zijn nog niet operationeel. Als gevolg hiervan vallen de hiervoor in de begroting opgenomen budgetten (€ 0,2 mln.) vrij.  De fietsenstalling Vinkenstraat heeft door ruime openingstijden en bemande bewaking een exploitatienadeel (€ 0,05 mln). Per saldo valt er € 0,15 mln. vrij in 2018.

Aan de hand van de cijfers vanuit het MPG 18.1 wordt de   (jaar)begroting geactualiseerd.

De ramingen van de projecten die gedekte worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In hoofdstuk 5 van het MPG 18.1 worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming.

Het jaarrekeningresultaat 2017 ad (€ 1,4 miljoen) wordt toegevoegd aan de algemene reserve (€ 0,9 miljoen) en de algemene reserve sociaal (ARS) (€ 0,6 miljoen).Uit de actualisatie van het risicoprofiel van de grondexploitaties is gebleken dat de maximale omvang van de algemene reserve grondbedrijf (ARG) zoals vastgelegd in de nota weerstandsvermogen & risicomanagement wordt overschreden. Het overschot van de ARG wordt overgeheveld naar de ARS.Op basis van de nota weerstands vermogen en risicomanagement is de ondergrens van de ratio 1,4. Na toevoeging van het rekeningresulstaat 2017 is deze 1,2. Om aan de ratio te voldoen is een extra storting van (€ 2,3 miljoen) noodzakelijk.

In verband met geldend gemeentebeleid wordt het ICT-budget voor de doorontwikkeling van de applicatie voor funderingen gecentraliseerd (€ 0,04 mln incidenteel en € 0,017 mln structureel). Hierdoor verschuiven budgetten van programma Veiligheid en Handhaving en Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling naar het programma Burger en Bestuur.

De software gerelateerde kosten voor het handhavingssysteem wordt in verband met beheersbaarheid centraal overgeheveld (€ 0,09 mln.). Het betreft een programma-overstijgende mutatie (van Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling naar Burger en Bestuur).