Investeringen en projecten

ICT

Parkeren

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

Handhaving

ICT

Facilitair

Civiel

Inverdan

VRI/OV

Groen en Speelplaatsen

Waterhuishouding

Wegen en Verkeer

Vastgoed

Civiel Wilhelminasluis

Civiel Zaanbrug

Civiel

Wegen en Verkeer busbrug

Natuur en milieu

Onderwijs - IHP

Onderwijs - Overig

Sport - Sportvelden

Sport - Routekaart buitensport

Sport - Sporthallen

Sport - Sportparken

Riolen

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

Vastgoed

Cultuurhuis

Nauerna

Vastgoed

Vastgoed

Facilitair

Een aantal in 2017 begrote investeringen zijn doorgeschoven naar 2018. Het betreft onder andere de investering met betrekking tot "Anders werken".

ICT

Een aantal in 2017 begrote ICT-vervangingsinvesteringen is doorgeschoven naar 2018. Het gaat om database-servers, (mobiele) werkplekken, GSM infrastructuur en de tweede en laatste fase van het beheersysteem openbare ruimte.

Inverdan

De BBV schrijft voor dat subsidiebijdragen in de boekhouding moeten worden verwerkt daar waar ook de kosten staan. De subsidie van het rijk die Zaanstad voor de Buiging/Spooroverbouwing in 2017 heeft ontvangen mag dus niet aan het Investeringsfonds worden toegevoegd, maar moet direct ten gunste komen aan het project Inverdan. Dit heeft een ‘boekhoudtechnische ruil’ tot gevolg: er valt in de exploitatie een bedrag vrij, waaronder kapitaallasten aan investeringen Inverdan en de dotatie aan het Investeringsfonds vervalt.

Civiel Wilhelminasluis

Verwachte hervatting van de uitvoering is eind 2018 waarna de daadwerkelijke kosten in 2019 zullen worden verantwoord.

Wegen en Verkeer busbrug

Besloten is de busbrug (De Binding) 24 uur open te stellen. Om dit te realiseren moeten diverse investeringen in de openbare ruimte worden gedaan. De zogenaamde No regret maatregelen worden in 2018 opgestart.

IHP

De realisatie van een aantal projecten in het IHP zal bij de actualisatie 18.1 in de jaarschijf 2018 achterblijven bij de begroting. Dit is een gevolg van vertragingen in het proces, waarbij de belangrijkste de MFA Kreekrijk betreft. Bij de MFA Kreekrijk is de vertraging met name het gevolg van langere levertijden van materialen.

Overig

Gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties voeren, in het kader van de vorming van IKC’s, al geruime tijd overleg over een aanvaardbare huurprijs die de gemeente vraagt bij nieuwbouw voor kindvoorzieningen (projecten uit het IHP). In navolging van de discussie over de huurprijs hebben de schoolbesturen van Agora en Zaan Primair samen met de vaste kinderopvangaanbieders medio 2017 aan bureau Sardes gevraagd om een Masterplan vorm te geven. Hierbij diende onder meer gekeken te worden naar een mogelijke optimalisatie in de spreiding van kindervoorzieningen en IKC’s. Dit Masterplan is in maart 2018 bij de gemeente aangeleverd en gepresenteerd. Het Masterplan is vooral een verkenning (geworden) en vergt nog nader onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden tot implementatie/uitvoering van dit Masterplan en de financiële consequenties die dit met zich meebrengt. Over het Masterplan volgt dit jaar separate besluitvorming in de raad. In 2017 zijn er gezien het nog lopende onderzoek geen investeringen gedaan vanuit de coalitiegelden.

Routekaart buitensport

Een aantal projecten  wordt in 2018 uitgevoerd i.p.v. in 2017, zoals het parkeerterrein van RCZ en van SVA en de renovatie van de velden van HVZ en ZKC.

Sportparken

Door de verschillende procedures heeft het sportpark De Kraaien een vertraging opgelopen van ruim 6 maanden. Na het afronden van het bestemmingsplan 2e kwartaal 2018 is de verwachting dat in het 3e kwartaal 2018 gestart kan worden met de realisatie van het nieuwe sportcomplex.
Voor sportpark de Omzoom worden er in 2018  werkzaamheden n.a.v. het herstelplan afgerond (hiervoor is in 2017 een schade-uitkering ontvangen). Hierdoor lopen ook de kosten voor procesbegeleiding door en de aanpassing aan de nieuwe ontsluitingsweg.

Sportvelden

Het vervangen van de kunstgrasvelden van SVA en van Hellas is uitgesteld omdat de velden technisch nog voldoen.  Ook de gereserveerde bedragen voor de kunstgrasvelden van De Kraaien zijn doorgeschoven naar 2019, omdat er sprake is van een vertraging van ruim 6 maanden bij de realisatie van het  nieuwe sportpark van De Kraaien.

Cultuurhuis

In 2017 zijn meer kosten (technisch ontwerp en aanbestedingsdocument) gemaakt die in 2018 niet gemaakt zullen worden .

Vastgoed

De begrote maatregelen betreffende gevel en dak herstel bij gymnastieklokalen zijn in 2017 uitgesteld en doorgeschoven naar 2018. Daarnaast is de renovatie van een aantal relatief verouderde gymzalen, waar pas eind 2017 een nieuwe Programma van Eisen is ontvangen doorgeschoven naar 2018. Daarnaast zijn er in 2017 2 vervangingen verschoven naar 2018 omdat die in 2017 nog niet nodig waren. Voor het levensduur verlengend onderhoud geld dat in 2017 werkzaamheden aan een aantal panden niet zijn uitgevoerd omdat er nog gewerkt werd aan het in beeld krijgen van de wettelijke vereisten in verband met de gewenste verduurzaming. Voor andere panden gold dat het nog niet direct noodzakelijk was. Met de laatste actualisatie zijn deze ramingen opnieuw gefaseerd waardoor de jaarschijf 2018 met circa €1 mln. is toegenomen.

Vastgoed

Eind 2017 is gestart met de aanpassing van de WKO-installatie voor het Stadhuis. Een deel van de opdracht is betaald en het restant zal pas betaald gaan worden in 2018.