Veiligheid en handhaving
(bedragen x € 1.000) | |||||
Veiligheid en handhaving | Lasten | Baten | Toevoegingen reserves | Onttrekkingen reserves | Saldo |
Stand Begroting 2018 | 20.365 | -1.501 | 0 | 0 | 18.864 |
Autonome ontwikkelingen | 0 | -510 | 0 | 0 | -510 |
Beleidsbijstellingen | 872 | -150 | 0 | 0 | 722 |
Herschikking | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |
Stand Burap 2018 | 21.217 | -2.161 | 0 | 0 | 19.056 |
Toelichting
De voordelige afrekening over 2017 van de VRZW leidt tot hogere baten (€ 0,5 mln.) en voor de landelijke intocht van Sinterklaas zijn zowel de kosten (€ 0,6mln.) als de te verwachte externe inkomsten (€ 0,15 mln.) opgenomen.
(bedragen x € 1.000) | |||
Autonome ontwikkelingen | Lasten | Baten | Saldo |
Rekeningresultaat VrZW | 0 | -510 | -510 |
Gemeente Zaanstad ontvangt voordelig rekeningresultaat van de VrZW over boekjaar 2017 welke niet in de begroting was voorzien (0,33 mln.). Tevens vindt er, door actualisatie van risico’s en daling van de benodigde weerstandscapaciteit, een vrijval van de algemene reserve plaats wat tot een aanvullend voordeel van Gemeente Zaanstad leidt (0,18 mln.). | |||
Totaal | 0 | -510 | -510 |
Beleidsbijstellingen | Lasten | Baten | Saldo |
Verdeling apparaatslasten en -baten burap | 241 | 0 | 241 |
Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's. | |||
Actualisatie vastgoed (brandweerkazerne) | 31 | 0 | 31 |
De begroting voor de brandweerkazerne is geactualiseerd op basis van de werkelijke kosten. Er worden zowel meer kosten als meer opbrengsten verwacht (€ 0,128 mln.). Per saldo is het budgettair effect nihil. | |||
Landelijke Intocht Sinterklaas | 600 | -150 | 450 |
In de gemeenteraadsvergadering van 31 mei jl., is besloten dat Gemeente Zaanstad de Landelijke Intocht Sinterklaas 2018 organiseert. Hiervoor is 0,6 mln. nodig en waarbij het streven is minimaal 0,15 mln. uit externe middelen te dekken. | |||
Totaal | 872 | -150 | 722 |
Herschikking | Lasten | Baten | Saldo |
Centralisatie ICT-budget funderingen | -20 | 0 | -20 |
In verband met geldend gemeentebeleid wordt het ICT-budget voor de doorontwikkeling van de applicatie voor funderingen gecentraliseerd (€ 0,04 mln incidenteel en € 0,017 mln structureel). Hierdoor verschuiven budgetten van programma Veiligheid en Handhaving en Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling naar het programma Burger en Bestuur. | |||
Totaal | -20 | 0 | -20 |